十堰市经管局2022年度单位决算公开
目 录
第一部分 十堰市经管局概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 十堰市经管局2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 十堰市经管局2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 十堰市经管局概况
一、 单位主要职责
农村经济经营管理局是政府管理农村经济组织建设和发展、指导农村集体经济组织经营管理的单位。根据《中央农村工作领导小组办公室 农业农村部关于加强统筹协调扎实做好农村经营管理工作的通知》（中农发[2020]2号），提出经管局六大类具体工作任务:一是贯彻落实党的农村基本政策，二是发展壮大农村集体经济，三是稳定完善农村土地承包关系，四是加强农村宅基地管理，五是加快构建现代农业经营体系，六是统筹推进乡村治理体系建设。
二、机构设置情况
从单位构成看，十堰市农村经济经营管理局单位决算由1个实行独立核算的十堰市农村经济经营管理局本级决算组成。
十堰市农村经济经营管理局成立于1995年4月，为纳入公务员管理的副县级事业单位（十机编[1995]19号），核定全额拨款事业编制15名，内设办公室、农民负担监管科、农村财务审计科、农村合同管理科。2016年7月，市委编办行文（十编办发[2016]55号）在农村合同管理科加挂农合组织指导科。截至2022年12月31日，我局在岗在编人员14人，其中县处级干部1人;退休8人，其中县处级干部4人。
第二部分 2022年度单位决算表
一、 收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为339.56万元。与2021年度相比，收、支总计各增加3.08万元，增长0.9%，主要原因是增加了人员经费。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计339.56万元，与2021年度相比，收入合计增加3.08万元，增长0.9%。其中：财政拨款收入339.56万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0 %。我单位为全额拨款的参公单位，本年收入合计339.56万元全部为财政拨款收入，没有其他收入来源。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计339.56万元，与2021年度相比，支出合计增加3.08万元，增长0.9%。其中：基本支出320.1万元，占本年支出94.3%；项目支出19.46万元，占本年支出5.7%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。本年支出按功能分类如下：社会保障和就业支出40.45万元；卫生健康支出16.31万元；农林水支出263.52万元；住房保障支出19.29万元。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为339.56万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.08万元，增长 0.9%。主要原因是增加了人员经费。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 339.56万元，比2021年度决算数增加3.08万元。主要原因是增加了人员经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是我单位无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是我单位无此项收入。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出339.56万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.08万元，增长0.9%。主要原因是增加了人员经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出339.56万元，主要用于以下方面：
1. 社会保障和就业支出（类）40.45万元，占11.9%。其中：行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）支出20.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出20.37万元，主要用于支付退休人员的公用经费和缴纳单位在职人员的养老保险。
2. 卫生健康支出（类）16.31万元，占4.8%。其中：行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）支出9.21万元，公务员医疗补助（项）支出7.1万元。主要用于缴纳单位在职和退休人员职工基本医疗保险。
3. 农林水支出（类）263.52万元，占77.6%。其中：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）248.52万元。
①行政运行（项）244.06万元，主要用于开支人员经费、机关正常运行的费用。
②农村合作经济（项）4.46万元，主要用于调研、指导、宣传全市农民专业合作社、家庭农场规范化建设等农经各项工作的费用。
（2）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）15万元。
①其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）15万元，主要用于开展村级债务化解、清廉村居建设等农经各项工作的费用。
4.住房保障支出（类）19.29万元，占5.7%。其中：住房改革支出（款）归口管理的住房公积金（项）19.29万元，用于缴存单位职工的住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 326.93万元，支出决算为 339.56万元，完成年初预算的103.9%。其中：
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为21.7万元，支出决算为20.08万元，完成年初预算的92.5%，主要原因是落实财政“过紧日子”要求，尽力压减该项目支出。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.41万元，支出决算为20.37万元，完成年初预算的99.8%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.21万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的100%。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.10万元，支出决算为7.10万元，完成年初预算的100%。
5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为227.22万元，支出决算为244.06万元，完成年初预算的107.4%，主要原因是追加了人员经费。
6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。该项目年初预算22万元为省专款预算，不属于2022年市本级项目预算。年中追加该项目市本级预算4.5万元，支出决算为4.46万元，完成预算的99.1%。
7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。该项目为年中追加项目，年初预算为0万元，年中追加预算15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.29万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出320.10万元，其中：
人员经费279.78万元，主要包括：基本工资65万、津贴补贴44.27万元、奖金90.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.71万元、职业年金缴费3.7万元、职工基本医疗保险缴费8.67万元、公务员医疗补助缴费7.18万元、住房公积金22.62万元、退休费20.08万元。
公用经费40.33万元，主要包括：办公费1.56万元、印刷费0.49万元、水费0.11万元、电费0.59万元、邮电费0.48万元、物业管理费3万元、差旅费4.2万元、维修(护)费2万元、公务接待费0.63万元、委托业务费1.08万元、工会经费5.83万元、福利费3.16万元、其他交通费用13.99万元、其他商品和服务支出0.1万元、办公设备购置3.12万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.31万元，支出决算为0.63万元，完成预算的48.1%。较上年减少0.01 万元，下降1.6 %。决算数小于预算数的主要原因：落实财政“过紧日子”要求，尽力压减公务接待。决算数较上年减少的主要原因：落实财政“过紧日子”要求，尽力压减公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：我局没有发生因公出国（境）相关业务。决算数较上年保持一致的主要原因我局已多年没有发生因公出国（境）相关业务。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0 万元；较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：我局2015年公车改革后，没有公务车，故公务用车购置及运行费为0万元。决算数较上年保持一致的主要原因我局已多年没有发生公务用车购置及运行费相关业务。
(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元，截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为1.31万元，支出决算为0.63万元，完成预算的48.1 %，较上年减少0.01万元，下降1.6%。决算数小于预算数的主要原因：落实财政“过紧日子”要求，尽力压减公务接待。其中：
外宾接待支出0万元， 2022年共接待来访团组0个， 0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.63万元，接待对象主要是各县（市、区）农业农村（经管）局（服务中心），主要是开展新型经营主体培育、村级债务化解等农经各项工作。2022年共接待国内来访团组10个，84人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。
十、机关运行经费支出说明
本单位 2022年度机关运行经费支出 40.33 万元，比年初预算数增加6.81万元，增长20.3%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加3.12万元，维修(护)费增加1.7万元，委托业务费增加1.08万元，福利费增加0.45万元。
十一、政府采购支出说明
本单位 2022年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出 1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，单位共有车辆0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金19.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目资金在投入、过程、产出中，资金配置基本合理，绩效目标基本完成。项目绩效自评得分平均分为99.91分，等级“优秀”。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体支出绩效自评得分100分，等级“优秀”。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我局今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。其中项目全面预算数为19.5万元，执行数为19.46万元，执行率为99.8%。
培育新型经营主体经费项目主要产出和效益：一是开展1次全市新型经营主体培训；二是全市新增40家市级以上示范社；三是全市45家合作社积极参与市级示范社的申报工作；四是参训人员对培训授课内容的满意度达到90%（含满意及非常满意）。
清廉村居经费项目主要产出和效益：一是开展2次清廉村居工作检查；二是创建10个市级清廉村居试点村；三是省里对清廉村居试点村奖补95万元；四是各县（市、区）农业农村（经管）局（服务中心）对市级清廉村居检查工作的满意度达到90%（含满意及非常满意）。
（三）绩效评价结果应用情况。
1.绩效评价结果应用情况。我局将根据绩效评价结果，对年度预算资金进行科学分解，实现预算编报的精细化和合理化，提高预算编制的科学性、准确性。严守项目资金内部管理制度，规范项目资金的管理和使用。从资金的申请、下拨、使用、报销等全过程进行监督，严禁截留、挪用和超批复内容使用资金，按照审批部门下达的项目资金实行专款专用。
2.绩效评价结果拟应用情况。根据绩效评价反馈，建议市级财政加大对我局的财政预算投入，在保证人员经费和日常办公经费的前提下，将培育新型农业经营主体经费、促进农业适度规模经营高质量发展经费和清廉村居建设经费纳入市本级项目预算，从而促进我市继续深化农业农村改革，加快构建现代农村经营体系，为全市建设绿色低碳发展示范区和全面推进乡村振兴作出新贡献。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
无
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于支付退休人员的公用经费。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于缴纳单位在职人员的养老保险。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于缴纳单位在职人员职工基本医疗保险。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于缴纳单位在职和退休人员的医疗补助。
5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：行政（参公）单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：主要用于对农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体开展调研、指导、宣传等方面的支出。
7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：主要用于村级债务化解、清廉村居建设等其他农经工作的专项支出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）归口管理的住房公积金（项）：用于单位职工缴存的住房公积金。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2022年度十堰市农村经济经营管理局整体绩效评价自评表
二、2022年度十堰市农村经济经营管理局项目绩效自评表
