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十堰市农村经济经营管理局

2023年度单位决算

目    录

第一部分  十堰市农村经济经营管理局概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 十堰市农村经济经营管理局2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  十堰市农村经济经营管理局2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分   附件

第一部分  十堰市农村经济经营管理局概况

一、单位主要职责

农村经济经营管理局是政府管理农村经济组织建设和发展、指导农村集体经济组织经营管理的单位。根据《中央农村工作领导小组办公室 农业农村部关于加强统筹协调扎实做好农村经营管理工作的通知》（中农发[2020]2号），提出经管局具体承担以下几项工作任务：贯彻落实党的农村基本政策、发展壮大农村集体经济、稳定完善农村土地承包关系、加快构建现代农业经营体系、统筹推进乡村治理体系建设等。

二、机构设置情况

从单位构成看，十堰市农村经济经营管理局单位决算由实行独立核算的十堰市农村经济经营管理局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入十堰市农村经济经营管理局2023年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 十堰市农村经济经营管理局本级

十堰市农村经济经营管理局成立于1995年4月，为纳入公务员管理的副县级事业单位（十机编[1995]19号），核定全额拨款事业编制15名，内设办公室、农民负担监管科、农村财务审计科、农村合同管理科。2016年7月，市委编办行文（十编办发[2016]55号）在农村合同管理科加挂农合组织指导科。截至2023年12月31日，我局在岗在编人员12人，其中县处级干部1人;退休10人，其中县处级干部4人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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二、收入决算表

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                                    单位：十堰市农村经济经营管理局                               2023年度                      金额单位：万元

三、支出决算表

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                                         单位：十堰市农村经济经营管理局                     2023年度                                     金额单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总表

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                                         单位：十堰市农村经济经营管理局                         2023年度                                 金额单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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                                             单位：十堰市农村经济经营管理局                     2023年度                                 金额单位：万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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                                       单位：十堰市农村经济经营管理局                            2023年度                                金额单位：万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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                                          单位：十堰市农村经济经营管理局                          2023年度                             金额单位：万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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                                                单位：十堰市农村经济经营管理局                  2023年度                    金额单位：万元

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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                                     单位：十堰市农村经济经营管理局              2023年度                         金额单位：万元

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为413.34万元。与2022年度相比，收、支总计增加73.78万元，增长21.7%,主要原因是追加了新型经营主体培训、全市农村产权流转交易市场规范化建设和人员经费等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计413.34万元，与2022年度相比，收入合计增加73.78万元，增长21.7%。其中：财政拨款收入412.67万元，占本年收入99.8%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.67万元，占本年收入0.2%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计413.34万元，与2022年度相比，支出合计增加73.78万元，增长21.7%。其中：基本支出373.34万元，占本年支出90.3%；项目支出40.00万元，占本年支出9.7%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为412.67万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加73.11万元，增长21.5%。主要原因是追加了新型经营主体培训、全市农村产权流转交易市场规范化建设和人员经费等。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    412.67万元，比2022年度决算数增加73.11万元，增长21.5%,主要原因是追加了新型经营主体培训、全市农村产权流转交易市场规范化建设和人员经费等。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出412.67万元，占本年支出合计的99.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.11万元，增长21.5%,主要原因是追加了新型经营主体培训、全市农村产权流转交易市场规范化建设和人员经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出412.67万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出决算数为 100.51万元，占24.4%。主要用于支付退休人员的公用经费和缴纳单位在职人员的养老保险和职业年金。其中：行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出21.8万元，事业单位离退休（项）支出30.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出31.94万元，机关事业单位职业年金缴费（项）支出16.05万元，其他行政事业单位养老（项）支出0.3万元。

2.卫生健康支出类支出决算数为 15.87万元，占3.9%。主要用于缴纳单位在职和退休人员职工基本医疗保险。其中：行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）支出9.86万元，公务员医疗补助（项）支出6.01万元。

3.农林水支出类支出决算数为 272.87万元，占66.1%。主要用于开支人员经费、机关正常运行的费用，开展新型经营主体培训、全市农村产权流转交易市场规范化建设等农经各项工作的费用。其中：农业农村（款）归口管理的行政运行（项）支出232.87万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）归口管理的其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）支出40万元。

4.住房保障支出类支出决算数为 23.42万元，占5.7%。主要用于缴存单位职工的住房公积金。其中：住房改革支出（款）归口管理的住房公积金（项）支出23.42万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为338.58万元，支出决算为412.67万元，完成年初预算的121.9%.其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 21.8万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是追加了退休人员的人员经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 28.8万元，支出决算数为 30.42万元，完成年初预算的105.6%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是追加2023年度两名在职转退休人员的年金做实。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 31.94万元，支出决算数为 31.94万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 16.05万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是追加了单位部分职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 0.3万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是追加了工伤保险。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 9.86万元，支出决算数为 9.86万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 7.84万元，支出决算数为 6.01万元，完成年初预算的76.66%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是2023年度新增两名在职转退休人员导致单位部分医疗保险总金额减少。

3.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为 236.36万元，支出决算数为 232.87万元，完成年初预算的98.52%，支出决算数小于年初预算数。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 40万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是追加了新型经营主体培训、全市农村产权流转交易市场规范化建设项目经费。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 23.77万元，支出决算数为 23.42万元，完成年初预算的98.53%，支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出372.67万元，其中：

人员经费340.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。 2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.31万元，支出决算为0.94万元，完成全年预算的71.8%。较上年增加0.31万元，增长49.4%,决算数小于全年预算数的主要原因：落实财政“过紧日子”要求，尽力压减公务接待。决算数较上年增加的主要原因是接待各县汇报对接工作、外地来堰考察等情况恢复到了疫情前的正常频次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平的主要原因：我局已多年没有发生因公出国（境）相关业务。持平全年预算数的主要原因：我局已多年没有发生因公出国（境）相关业务。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平的主要原因：我局已多年没有发生公务用车购置及运行费相关业务。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为1.31万元，支出决算为0.94万元，完成全年预算的71.8%，公务接待费比上年增加0.31万元，增长49.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是落实财政“过紧日子”要求，尽力压减公务接待。其中：

外宾接待支出0.00万元， 2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.94万元，接待对象主要是各县（市、区）农业农村（经管）局（服务中心），主要是开展新型经营主体培育、全市农村产权流转交易市场规范化建设等农经各项工作。2023年共接待国内来访团组17个，110人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023年度机关运行经费支出 31.80万元，比上年减少8.53万元，降低21.2%，。主要原因是：落实财政“过紧日子”要求，压缩差旅费等各项费用。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，十堰市农村经济经营管理局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目资金在投入、过程、产出中，资金配置基本合理，绩效目标基本完成。项目绩效自评得分平均分为100分，等级“优秀”。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体支出绩效自评得分99分，等级“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

培育新型经营主体经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展1次全市新型经营主体培训；二是全市新增52家市级以上示范社；三是全市农户加入合作社的比率达到55.4%；四是参训人员对培训授课内容的满意度达到90%（含满意及非常满意）。

农村产权流转交易市场规范化建设试点经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展1次全市农村产权流转交易市场规范化建设培训；二是全市8个涉农县（市、区）都成立县级农村产权流转交易中心；三是全市农村产权流转交易中心2023年度交易额达到249万元；四是参训人员对培训授课内容的满意度达到90%（含满意及非常满意）。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.绩效评价结果应用情况。我局将根据绩效评价结果，对年度预算资金进行科学分解，实现预算编报的精细化和合理化，提高预算编制的科学性、准确性。严守项目资金内部管理制度，规范项目资金的管理和使用。从资金的申请、下拨、使用、报销等全过程进行监督，严禁截留、挪用和超批复内容使用资金，按照审批部门下达的项目资金实行专款专用。

2.绩效评价结果拟应用情况。根据绩效评价反馈，建议市级财政加大对我局的财政预算投入，在保证人员经费和日常办公经费的前提下，将培育新型农业经营主体经费、促进农业适度规模经营高质量发展经费和清廉村居建设经费纳入市本级项目预算，从而促进我市继续深化农业农村改革，加快构建现代农村经营体系，为全市建设绿色低碳发展示范区和全面推进乡村振兴作出新贡献。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于支付退休人员的公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于支付退休人员的人员经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于缴纳单位在职人员的养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于缴纳单位在职人员的职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：主要用于缴纳单位在职人员的工伤保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于缴纳单位在职人员职工基本医疗保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于缴纳单位在职和退休人员的医疗补助。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：行政（参公）单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：主要用于开展新型经营主体培育、农村产权流转交易市场规范化建设等农经各项工作的专项支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）归口管理的住房公积金（项）：用于单位职工缴存的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

     一、2023年度十堰市农村经济经营管理局整体绩效评价自评表

  二、2023年度培育新型经营主体经费项目绩效评价自评表

  三、2023年度农村产权流转交易市场规范化建设试点经费项目绩效评价自评表